呼伦贝尔市人民检察院2021年度决算公开报告

呼伦贝尔市人民检察院

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构18个，包括办公室（新闻办公室）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、综合业务部（人民监督员办公室）、检察技术信息部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、计划财务装备局、政治部干部部、政治部宣教部、机关党委、司法警察支队。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计4,300.96万元。与年初预算相比，收入总计增加431.67万元，增长11.16%，变动原因：一是地方财政拨入离退休人员经费，二是年中追加办案业务费、信息化装备费、司法救助资金。

2021年度支出决算总计4,300.96万元。与年初预算相比，支出总计增加431.67万元，增长11.16%，变动原因：一是地方财政拨入离退休人员经费支出，二是年中追加办案业务费、信息化装备费、司法救助资金支出。

2021年度财政拨款收入决算总计3,920.94万元。与年初预算相比，收入总计增加51.65万元，增长1.33%，变动原因：年中追加办案业务费、信息化装备费、司法救助资金。

2021年度财政拨款支出决算总计3,920.94万元。与年初预算相比，支出总计增加51.65万元，增长1.33%，变动原因：年中追加办案业务费、信息化装备费、司法救助资金支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计4,300.96万元，其中：本年收入合计4,069.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余231.82万元；支出总计4,300.96万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余100.69万元。与2020年度相比，收入支出总计减少888.78万元，下降17.13%，主要原因：一是按照市财政要求，上年结转指标盘活收回，二是2020年支出2.0系统采购、院使馆展览服务项目款。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,069.14万元，其中：财政拨款收入3,918.72万元，占96.30%；其他收入150.42万元，占3.70%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4,200.27万元，其中：基本支出2,464.97万元，占58.69%；项目支出1,735.30万元，占41.31%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,920.94万元，其中：年初结转和结余2.22万元；支出总计3,920.94万元，其中：年末结转和结余60.70万元。与2020年度相比，收入支出总计增加127.68万元，增长3.37%。主要原因：年中追加办案业务费、信息化装备费、司法救助资金。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,860.25万元，其中：基本支出2,230.36万元，占57.78%；项目支出1,629.89万元，占42.22%。

一般公共预算财政拨款支出3,860.25万元。与年初预算相比，减少9.04万元，下降0.23%,变动原因：主要原因为2021年10-12月医保系统升级维护，无法办理缴费，因此医疗保险支出减少。其中：

（一）公共安全（类）

1．检察行政运行。年初预算2002.37万元，决算支出1729.58万元，完成年初预算的86.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年有人员变动，实有人数较上年编制预算时人数减少，工资福利支出及公务交通补贴支出均减少。

2．检察一般行政管理事务。年初预算1351万元，决算支出1629.89万元，完成年初预算的128.02%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加办案业务费、信息化装备费、司法救助资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算160.21万元，决算支出160.21万元，完成年初预算的100%。

2．机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算58.44万元，决算支出58.44万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政单位医疗。年初预算82.68万元，决算支出67.54万元，完成年初预算的81.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年10-12月医保系统升级维护，无法办理缴费，因此医疗保险支出减少。

2．公务员医疗补助。年初预算47.25万元，决算支出47.25万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）

1．住房公积金。年初预算167.35万元，决算支出167.35万元，完成年初预算的100%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,230.36万元，其中：人员经费1,913.96万元，主要包括：基本工资256.76万元、津贴补贴618.98万元、奖金36.58万元、绩效工资256.43万元及社会保障缴费等共计745.21万元，较上年减少10.12万元，主要原因是：2021年10-12月医保系统升级维护，无法办理缴费，因此医疗保险支出减少；公用经费316.39万元，主要包括：印刷费0.02万元、手续费0.18万元、水费1.48万元、电费47.27万元、邮电费0.13万元、取暖费118.67万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.51万元及培训费等其他各项支出共计147.99万元，较上年减少40.86万元，主要原因是：2020年机关公用经费支出中含有上年结转经费支出。2021年人员较上年减少，办公经费及公务交通支出减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为130.22万元，支出决算为100.42万元，完成预算的77.12%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为127.22万元，支出决算为97.40万元，完成预算的76.56%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100.67%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：车辆成新度较高，前期运行维护费相对较少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出100.42万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出97.40万元，占96.99%；公务接待费支出3.02万元，占3.01%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年支出无变化。

公务用车购置及运行维护费支出97.40万元。其中：公务用车购置支出26.36万元，用于购置执法执勤用车支出，车均购置费26.36万元，公务用车购置支出较上年增加26.36万元，主要原因是车辆已达到报废使用年限，新购置执法执勤车辆。公务用车运行维护费支出71.04万元，用于出差办案等，车均运维费2.96万元，公务用车运行维护费支出较上年增加28.51万元，主要原因是2021年开展各项专项行动，出差办案次数增加，财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。

公务接待费支出3.02万元。其中：国内公务接待费3.02万元，接待10批次，共接待136人次。主要是案件评查、案件指导、工作调研等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加1.92万元，主要原因是代表团视察工作及上级机关调研指导工作次数较2020年有所增长。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元，与上年相比无变化；支出决算0.00万元，与上年相比无变化。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无变化；支出决算0.00万元，与上年相比无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额1,735.30万元。财政本年拨款金额1,635.65万元，财政拨款结转结余7.90万元，其他资金结转结余20.02万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计465.18万元，其中：政府采购货物支出244.51万元，比2020年减少975.03万元，降低79.95%，主要原因是：相比较2021年支出减少，一是2020年建设统一业务2.0系统，二是2020年支付呼伦贝尔检察史博物馆工程款及模块化机房建设；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少164.58万元，降低100.00%，主要原因是：2020年开展维修改造工程项目；政府采购服务支出220.67万元，比2020年增加64.67万元，增长41.45%，主要原因是：增加党建展览服务。授予中小企业合同金额465.18万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额256.47万元，占政府采购支出合同总额的55.13%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出316.39万元，比2020年减少40.86万元，降低11.44%。主要原因是：2020年机关公用经费支出中含有上年结转经费支出。2021年人员较上年减少，办公经费及公务交通支出减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），主要是讯问笔录系统及出庭一体化平台、检委会无纸化系统、听证室政法检测专用设备、检察工作云桌面终端等，与上年对比无变化;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是政法检测专用设备，与上年对比无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“办案业务费项目 ”、“ 业务装备经费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金1629.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中7项可公开项目共涉及资金1024.64万元，其余因涉密未进行公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“办案（业务）经费”项目、“ 业务装备经费” 项目、“法检院聘用制书记员保障经费”项目、“业务用房及专用设备运行维护费” 项目、“信息化系统平台运行维护费” 项目、“综合业务运转保障经费” 项目及“执法执勤用车运行维护费” 项目共计7个一般公共预算项目进行公开。

1.“办案（业务）经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为55.57万元，执行数为55.57万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况： 1、稳步提升检察工作水平，服务大局保障民生能力进一步增强。2、突出重点找准抓手，司法规范化水平进一步提升。3、进一步加大科技强检力度，检察工作的信息化建设水平和保障能力有新提升。4、以各类专项活动为载体，加强检察队伍思想政治建设，努力提升检察队伍履职能力。

2.“业务装备经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为134.55万元，执行数为134.55万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：购入人事档案室用气体灭火设备一套；人事档案库密集架10组，人事档案数字化106册；虹光AW6160扫描仪一台；音响功放设备；物品储物柜；减假暂智能审查系统配套服务器；模块化机房；干警食堂排烟风机维修更换；监狱检察室监控储存系统建设项目设备采购；政法、检测专用设备,国产化防火墙网络设备；刑事执行智能视频巡查系统。

3.“法检院聘用制书记员保障经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为266万元，执行数为266万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我院共核定40个员额检察官，按员额检察官90%的比例，需配备36名书记员，截至2021年底，我院实际聘用36名书记员，满足员额检察官配比需求。

4.“业务用房及专用设备运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为215.02万元，执行数为215.02万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于物业管理费、业务用房及专用设备运行的日常运行维护支出。

5. “信息化系统平台运行维护费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为63.79万元，执行数为63.79万元，完成预算的98.93%。

项目绩效目标完成情况：保障单位各项日常工作运转，用于信息化系统平台运行维护经费的支出。

6. “综合业务运转保障经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为141.62万元，执行数为141.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障各单位日常工作运转，用于补充公用经费不足的支出，包含维修（护）费、办公费、会议费、劳务费、印刷费、差旅费、培训费、手续费及其他商品和服务支出。

7.“执法执勤用车运行维护费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于执法执勤用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“办案（业务）经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。根据全年项目目标设定情况，将项目支出经费合理分配至办公费、差旅费、车辆运行维护费、印刷费、邮电费等经济分类科目中。办案业务费年初预算513.00万元，其中财政资金513.00万元，全年预算737.54万元，全年完成729.64万元，执行率为98.93%。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）公共安全支出（支出功能分类科目）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（支出功能分类科目）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二十）卫生健康支出（支出功能分类科目）：反映政府卫生健康方面的支出。

（二十一）住房保障支出（支出功能分类科目）：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕慧 联系电话：0470-8100059

附件：1.办案（业务）经费 项目支出绩效评价报告

2.呼伦贝尔市人民检察院公开表