内蒙古自治区呼伦贝尔市检察院2022年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订《中华人民共和国人民检察院组织法》第二十条之规定，人民检察院行使下列职权：

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定提起公益诉讼；

5、对诉讼活动实行法律监督；

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8、规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，呼伦贝尔市人民检察院部门预算包括：呼伦贝尔市本级预算单位预算。

（一）自治区呼伦贝尔市人民检察院机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，无参照公务员法管理的事业单位，公益一类事业单位1个，无公益二类事业单位。

共有编制136名，其中政法专项编110名，事业编26名。现实有人数117人，其中政法专项编93人，事业编24，离休人员1名，退休人员 73名，遗属3人，聘用书记员28人。

（二）自治区呼伦贝尔市人民检察院厅属单位设置

呼伦贝尔市人民检察院无下设单位：

单位情况表

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3802.27万元，比2021年预算减少67.02万元，下降1.73%，减少原因主要是由于实有人数较上年减少，所需人员经费中社会保障、卫生健康支出及住房保障支出均有所下降。

支出预算3802.27万元，比2021年预算减少67.02万元，下降1.73%，减少原因主要是由于实有人数较上年减少，人员经费中社会保障、卫生健康支出及住房保障支出均有所下降。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3802.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3793.27万元，占比99.76%；上年结转结余9.00万元，占比0.24%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无用事业基金弥补的收支差额。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3802.27万元，其中：基本支出2625.27万元，占比69.04%；项目支出1177万元，占比30.96%；无事业单位经营支出。

主要用于 “机构运转、办案经费、装备购置、信息化建设及维修改造经费”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

呼伦贝尔市人民检察院2022年度财政拨款收、支总预算3802.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少67.02万元，减少1.73%。主要原因是2022年因退休及调转导致人员数量减少，社保等支出均降低。无政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

呼伦贝尔市人民检察院2022年一般公共预算财政拨款支出预算3802.27万元，与上年相比减少67.02万元，减少1.73%。具体情况如下：

1.公共安全（类）

公共安全类年初预算数为3323.93万元，与上年相比减少29.44万元。其中：

（1）检察（款）行政运行（项）。年初预算1865.93万元，与上年相比减少136.44万元，减少6.81%。变动原因：2022年因退休及调转导致人员数量减少，人员经费支出减少。

（2）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1381万元，与上年相比增加30万元，增加2.22%。变动原因：书记员保障经费及办案业务经费预算增加。

（3）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算77万元，与上年相比增加77万元，增加100%。变动原因：2022年将国家司法救助资金列为年初预算，而2021年司法救助资金为年中追加资金。

2. 社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为200.49万元，与上年相比减少18.16万元。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算157.58万元，与上年相比减少2.63万元，减少1.64%。变动原因：2022年因退休及调转导致人员数量减少，基本养老保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.91万元，与上年相比减少15.53万元，减少26.57%。变动原因：2022年因退休及调转导致人员数量减少，职业年金缴费支出减少。

3. 卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为126.07万元，与上年相比减少3.86万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算80.23万元，与上年相比减少2.45万元，减少2.96%。变动原因：2022年因退休及调转导致人员数量减少，医疗保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算45.84万元，与上年相比减少1.41万元，减少2.98%。变动原因：2022年因退休及调转导致人员数量减少，公务员医疗补助支出减少。

3. 住房保障（类）

住房保障类年初预算数为151.77万元，与上年相比减少15.58万元。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算151.77万元，与上年相比减少15.58万元，减少9.31%。变动原因：2022年因退休及调转导致人员数量减少，住房公积金支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

呼伦贝尔市人民检察院2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出

四、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市人民检察院2022年预算安排项目3个，项目预算总金额794万元。其中，财政本年拨款金额794万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算103万元，比上年预算减少27.22万元，下降20.9%；本年预算比上年执行数100.42增加2.58万元，增加2.5%。其中：

1、无因公出国（境）费用，与上年预算数一致，本年预算与上年执行数持平。

2、公务接待费3.00万元，与上年预算数一致，本年预算比上年执行数减少0.02万元，下降0.66%。

3、公务用车购置及运行维护费100.00万元，比上年127.22预算减少27.22万元，下降21.4%，本年预算比上年执行数增加2.6万元，增加2.6%。其中，公务用车运行维护费100.00万元，与上年预算一致；公务用车购置0万元，较上年减少27.22万元，下降100%，减少原因主要是2022年我院没有购车计划。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我院机关运行经费财政拨款预算324.93万元，比上年减少8.38万元，下降2.51%。主要原因是实有在职人数减少，因此公务交通补贴减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额55.4万元，其中：政府采购货物预算 55.4万元，无政府采购工程预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆33辆（有8辆车已提交涉改车辆核销申请表，等待批复中），其中，机要通信用车4辆，主要用于：保障单位机要、处置突发事件和重大紧急公务等出行;执法执勤用车21辆，主要用于：办案业务出差调配使用；特种专业技术用车6辆，主要用于：搭载固定专业技术设备；离退休干部用车1辆，主要用于保障离退休干部急需用车；其他用车1辆，主要是用于保障规定范围内单位开展调研、考察等公务活动。单位价值100万元以上大型设备1套。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

2022年我院项目支出包括编制外长期聘用人员工资及专项资金项目。法检院聘用制书记员保障经费281.00万元。专项资金项目513万元，其中业务装备经费50万元，办案（业务）经费463万元。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标15个，未公开项目4个，未公开原因为涉密。公开项目占全部预算项目的78.95%。公开填报绩效目标的项目支出预算794万元，占全部公开项目支出预算的100 %。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕慧 联系电话：0470-8100059

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

附件：部门预算公开12张表.rar