绩效自评报告
主管部门： 内蒙古自治区呼伦贝尔市人民检察院
项目单位： 内蒙古自治区呼伦贝尔市人民检察院
项目名称： 办案业务费
（ 2020 年 12 月 31日）
呼伦贝尔市人民检察院
项目绩效自评报告
1.项目概况
项目基本情况：办案业务费项目为延续经常性项目。实施主体为呼伦贝尔市人民检察院。其中，办案业务费年度预算金额521.00万元。该项目是为保障检察机关办案各类案件专门设立的。
项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：办案业务费年度预算金额521.00万元。办案业务费年度目标为办理案件大于等于1000件，案件办结率预计大于等于95%，平均办案时间为平均受案后4个月内，办案成本小于等于2.20万元，挽回经济损失小于等于900万元，办案产生的社会效益90%，办案产生的环境效益90%，办案发挥作用的时间大于1年，案件当事人满意度大于等于95%。
2.项目决策及资金使用管理情况
项目决策情况：根据全年项目目标设定情况，经本院项目绩效管理部门研究决策，将项目支出经费合理分配至办公费、差旅费、车辆运行维护费、印刷费、邮电费等经济分类科目中，从而保证全年检察业务目标的顺利完成。
项目资金安排落实、总投入等情况：办案业务费全年预算521.00万元，其中财政资金521.00万元。以上资金已于年初一并下达投入，从而保证我院各项检察业务顺利开展。
项目资金实际使用情况：办案业务费全年预算521.00万元，全年完成521.00万元，全年全部执行完毕。
项目资金管理情况：项目资金管理使用具体由我院计划财务装备局负责实施。该部门通过制定财务管理制度、车辆管理制度、固定资产管理制度、采购管理办法等一系列制度规定，对项目资金的使用及管理进行严格约束，从而保证项目资金在阳光下运行，全部合理合规支出。
3.项目组织实施情况
项目组织情况：本年办案业务费已全部用于我院办理各类案件所产生的差旅费、车辆运行维护费、办公费、邮电费、印刷费等各项费用。
项目管理情况（包括项目管理制建设、日常检查监督等情况）：所有办案业务费用支出严格按照《呼伦贝尔市人民检察院财务管理制度》要求支出，履行严格的审批程序，保证每笔经费支出合规合法。
4.项目绩效情况
项目绩效目标完成情况：我们将办案业务费项目实际完成情况与申报的绩效目标进行对比，形成相关表格，并从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。具体情况如下：
办案业务费
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
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产出指标
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数量指标 |
办理案件数量 |
≥1000 |
1218 |
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质量指标 |
结案率 |
≥95% |
98% | |
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时效指标 |
平均办案时间 |
4个月内 |
100% | |
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成本指标 |
单位案件办案费支出金额 |
2.2万元 |
4 | |
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效益指标
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经济效益指标 |
挽回经济损失 |
≤900万元 |
900万元 |
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社会效益指标 |
办案产生的社会效益 |
90% |
90% | |
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环境效益指标 |
办案产生的环境效益 |
10% |
10% | |
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可持续性指标 |
项目持续发挥作用的时间 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
案件当事人满意度 |
≥95% |
95% |
办案业务费全年预算金额521.00万元，完成521.00万元。预计全年办理案件1000件，办结率95%，实际完成案件1218件，办结率98%。项目实施资金完成后，我单位积累一整套项目实施经验。从立项、项目办理、项目监督、到项目验收都形成了一整套有实用价值的经验做法，为将来项目的延续实施以及新项目的实验积累了先进经验做法。
5.其他需要说明的问题
后续工作计划：充分总结经验，认真调研，从实际出发，科学合理设定各项绩效目标。
主要经验及做法、存在问题及建议：我单位项目绩效工作整体完成较好，但也存在部分问题。主要是部分绩效目标设定不合理，存在年末偏差较大无法完成的情况。下一步，我们要科学合理设置任务目标，综合考虑各种因素，保证任务目标设置合理科学。同时，进一步加强未完成目标部分的工作力度，争取圆满完成下一年度各项绩效目标。
呼伦贝尔市人民检察院
2020年12月31日